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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 109.930.700
Nro. de Orden de Pago
2638
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.455.412
IVA
₲ 9.993.700
Retención DNCP
₲ 383.758
Retención IVA
₲ 2.998.110
Retención Renta
₲ 3.997.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-47784
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.834.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.455.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac