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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 30.670.000
Nro. de Orden de Pago
20145790
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.166.612
IVA
₲ 2.788.182
Retención DNCP
₲ 109.297
Retención IVA
₲ 836.455
Retención Renta
₲ 557.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILL MUEBLES SA
RUC
80004079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13134
Monto Contrato
₲ 30.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.166.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263332
Nombre de la Licitación
Lco751_Adquisición de Mobiliarios Especiales para Salón Auditorio y Atención al Cliente
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande