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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 58.801.146
Nro. de Orden de Pago
201410853
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.246.041
IVA
₲ 5.345.559
Retención DNCP
₲ 209.546
Retención IVA
₲ 1.603.668
Retención Renta
₲ 1.069.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.672.779
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5036
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14383
Monto Contrato
₲ 58.857.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.801.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.246.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230653
Nombre de la Licitación
Lp0814-12.Ejecución de Trabajos de Normalización de 57 Km. de Líneas de MT y BT en el Dpto. Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande