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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 21.485.203
Nro. de Orden de Pago
20149856
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.455.438
IVA
₲ 1.953.200
Retención DNCP
₲ 76.565
Retención IVA
₲ 585.960
Retención Renta
₲ 390.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 976.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4704
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12449
Monto Contrato
₲ 79.021.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.935.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.862.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande