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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 48.395.324
Nro. de Orden de Pago
20143597
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.823.286
IVA
₲ 4.399.575
Retención DNCP
₲ 172.463
Retención IVA
₲ 1.319.873
Retención Renta
₲ 879.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.199.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
4699
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12458
Monto Contrato
₲ 131.986.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.481.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.060.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande