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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
20145080
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12621
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bobinas de Papel Químico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande