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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 117.936.806
Nro. de Orden de Pago
20143497
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.794.994
IVA
₲ 10.721.528
Retención DNCP
₲ 420.284
Retención IVA
₲ 3.216.458
Retención Renta
₲ 2.144.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.360.764
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5036
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12387
Monto Contrato
₲ 148.176.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.785.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.013.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230653
Nombre de la Licitación
Lp0814-12.Ejecución de Trabajos de Normalización de 57 Km. de Líneas de MT y BT en el Dpto. Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande