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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 97.649.042
Nro. de Orden de Pago
20147003
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.423.870
IVA
₲ 8.877.186
Retención DNCP
₲ 347.986
Retención IVA
₲ 2.663.156
Retención Renta
₲ 1.775.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.438.593
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4711
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12464
Monto Contrato
₲ 111.163.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.649.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.423.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande