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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 22.685.533
Nro. de Orden de Pago
20148843
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.573.530
IVA
₲ 2.062.321
Retención DNCP
₲ 80.843
Retención IVA
₲ 618.696
Retención Renta
₲ 412.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
56101/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12385
Monto Contrato
₲ 22.685.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.685.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.573.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252187
Nombre de la Licitación
Suministro de Enlaces de Comunicación de Fibra Óptica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande