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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 6.323.821
Nro. de Orden de Pago
20158134
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.392
IVA
₲ 574.893
Retención DNCP
₲ 22.536
Retención IVA
₲ 172.468
Retención Renta
₲ 114.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 287.446
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12574
Monto Contrato
₲ 243.065.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.961.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.501.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande