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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 105.335.653
Nro. de Orden de Pago
20149382
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.384.307
IVA
₲ 9.575.968
Retención DNCP
₲ 375.378
Retención IVA
₲ 2.872.790
Retención Renta
₲ 1.915.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.787.984
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5083
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12275
Monto Contrato
₲ 322.260.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.209.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.769.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230657
Nombre de la Licitación
Lp0815-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en Localidades del Departamento de Ñeembucú, con Provisión Total de Materiales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande