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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 136.908.220
Nro. de Orden de Pago
20143637
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.974.127
IVA
₲ 12.446.202
Retención DNCP
₲ 487.891
Retención IVA
₲ 3.733.861
Retención Renta
₲ 2.489.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.223.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5083
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12275
Monto Contrato
₲ 322.260.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.209.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.769.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230657
Nombre de la Licitación
Lp0815-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en Localidades del Departamento de Ñeembucú, con Provisión Total de Materiales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande