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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.131.728
Nro. de Orden de Pago
20146133
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.171
IVA
₲ 102.884
Retención DNCP
₲ 4.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 51.442
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
4701
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12455
Monto Contrato
₲ 242.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.453.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.699.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande