- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 1.039.500
Nro. de Orden de Pago
20144756
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.296
IVA
₲ 94.500
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.350
Retención Renta
₲ 18.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 47.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
4701
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12455
Monto Contrato
₲ 242.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.453.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.699.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande