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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 44.151.415
Nro. de Orden de Pago
20149603
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.980.309
IVA
₲ 4.013.765
Retención DNCP
₲ 157.340
Retención IVA
₲ 1.204.130
Retención Renta
₲ 802.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.006.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5628
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14858
Monto Contrato
₲ 82.120.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.878.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.332.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande