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Datos del Pago
Nro. de Factura
313
Nro. de Timbrado
12579170
Monto de la Factura
₲ 120.895.042
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.411.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 483.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22016-18-34330
Monto Contrato
₲ 127.257.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.620.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.090.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337680
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron