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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Nro. de Timbrado
13294783
Monto de la Factura
₲ 13.366.925
Nro. de Orden de Pago
57482
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.149
Retención IVA
₲ 364.553
Retención Renta
₲ 354.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-35412
Monto Contrato
₲ 26.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.041.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.539.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350077
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plastico con logo, tapa y etiqueta
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap