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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Nro. de Timbrado
13294783
Monto de la Factura
₲ 5.154.825
Nro. de Orden de Pago
57654
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.471
IVA
₲ 468.620
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 140.586
Retención Renta
₲ 140.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-35412
Monto Contrato
₲ 26.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.041.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.539.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350077
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plastico con logo, tapa y etiqueta
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap