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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001871
Nro. de Timbrado
12909018
Monto de la Factura
₲ 27.022.800
Nro. de Orden de Pago
57882
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.453.512
IVA
₲ 2.456.618
Retención DNCP
₲ 95.317
Retención IVA
₲ 736.985
Retención Renta
₲ 736.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36460
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.925.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.507.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341818
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap