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Datos del Pago
Nro. de Factura
2463
Nro. de Timbrado
14285996
Monto de la Factura
₲ 16.175.000
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.307.432
IVA
Retención DNCP
₲ 58.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 808.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
91/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39334
Monto Contrato
₲ 16.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.307.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera