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Datos del Pago
Nro. de Factura
675
Nro. de Timbrado
14393860
Monto de la Factura
₲ 4.948.944
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.501
IVA
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 247.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39545
Monto Contrato
₲ 4.948.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.948.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera