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Datos del Pago
Nro. de Factura
656
Nro. de Timbrado
13981346
Monto de la Factura
₲ 14.039.920
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.286.870
IVA
Retención DNCP
₲ 51.054
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 701.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39924
Monto Contrato
₲ 14.039.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.039.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.286.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera