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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Nro. de Timbrado
14403725
Monto de la Factura
₲ 18.327.500
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.346.797
IVA
₲ 1.666.136
Retención DNCP
₲ 64.646
Retención IVA
₲ 499.841
Retención Renta
₲ 499.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 916.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DAVID BENITEZ LUGO
RUC
4681386-1
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39532
Monto Contrato
₲ 18.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.327.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.346.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PROTECCION DE RAMPA PARA BARRA DE DANZA Y ARTE
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura