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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006459
Nro. de Timbrado
13984733
Monto de la Factura
₲ 9.054.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.528.210
IVA
₲ 823.091
Retención DNCP
₲ 31.936
Retención IVA
₲ 246.927
Retención Renta
₲ 246.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
044/19
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39376
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.590.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369567
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura