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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
27017
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.098.181
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.000.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/37/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28004-16-24738
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.098.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado