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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Nro. de Timbrado
17753276
Monto de la Factura
₲ 12.913.107
Nro. de Orden de Pago
1830
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.046.285
IVA
₲ 352.176
Retención DNCP
₲ 45.078
Retención IVA
₲ 352.176
Retención Renta
₲ 469.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL VELAZQUEZ FRETES
RUC
4245471
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-30154-25-257903
Monto Contrato
₲ 13.592.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.913.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.046.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460731
Nombre de la Licitación
Construcción de fosa sanitaria en Relleno del Distrito
Convocante
Construcción de fosa sanitaria en Relleno del Distrito
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin