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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 15.832.775
Nro. de Orden de Pago
2000003146
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.036.474
IVA
₲ 1.439.343
Retención DNCP
₲ 55.271
Retención IVA
₲ 431.803
Retención Renta
₲ 575.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 719.672
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44848
Monto Contrato
₲ 130.042.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.207.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.233.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande