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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 20.222.990
Nro. de Orden de Pago
2000001854
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.819.342
IVA
₲ 1.925.999
Retención DNCP
₲ 73.958
Retención IVA
₲ 577.800
Retención Renta
₲ 770.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 963.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44848
Monto Contrato
₲ 130.042.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.207.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.233.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande