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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005710
Monto de la Factura
₲ 269.786.471
Nro. de Orden de Pago
2000011497
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.119.235
IVA
₲ 24.526.043
Retención DNCP
₲ 951.610
Retención IVA
₲ 7.357.813
Retención Renta
₲ 7.357.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44643
Monto Contrato
₲ 1.365.022.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.224.158.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.068.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande