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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000221
Monto de la Factura
₲ 247.440.969
Nro. de Orden de Pago
2000003438
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.583.615
IVA
₲ 22.494.634
Retención DNCP
₲ 863.794
Retención IVA
₲ 6.748.390
Retención Renta
₲ 8.997.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.247.317
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
7730
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45597
Monto Contrato
₲ 1.439.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.383.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.402.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande