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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000637
Monto de la Factura
₲ 33.861.734
Nro. de Orden de Pago
2000000959
Fecha de Orden de Pago
04-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.837.024
IVA
₲ 3.224.927
Retención DNCP
₲ 123.837
Retención IVA
₲ 967.478
Retención Renta
₲ 1.289.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.612.464
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8440
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44828
Monto Contrato
₲ 250.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.462.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.853.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande