- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000627
Monto de la Factura
₲ 58.351.108
Nro. de Orden de Pago
2000000732
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.415.663
IVA
₲ 5.557.248
Retención DNCP
₲ 213.398
Retención IVA
₲ 1.667.174
Retención Renta
₲ 2.222.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.778.624
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8440
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44828
Monto Contrato
₲ 250.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.462.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.853.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande