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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 249.614.296
Nro. de Orden de Pago
2000004888
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.512.265
IVA
₲ 22.692.209
Retención DNCP
₲ 871.381
Retención IVA
₲ 6.807.663
Retención Renta
₲ 9.076.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.346.104
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Electro Metal S.R.L. - Aníbal Daniel Téllez Peña
RUC
80111595-7
Número de Contrato
7744
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45598
Monto Contrato
₲ 1.948.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.946.339.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.727.217.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande