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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 143.041.868
Nro. de Orden de Pago
2000011498
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.735.036
IVA
₲ 13.003.806
Retención DNCP
₲ 504.548
Retención IVA
₲ 3.901.142
Retención Renta
₲ 3.901.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44645
Monto Contrato
₲ 3.023.434.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.902.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.227.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande