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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 592.732.435
Nro. de Orden de Pago
2000001268
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.823.879
IVA
₲ 56.450.708
Retención DNCP
₲ 2.167.707
Retención IVA
₲ 16.935.212
Retención Renta
₲ 22.580.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.225.354
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central (ESTESA - Rotel Ing. - Hawa S.A)
RUC
80112680-0
Número de Contrato
7734
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45595
Monto Contrato
₲ 1.127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.154.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.229.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande