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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 18.293.449
Nro. de Orden de Pago
2000005342
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.217.974
IVA
₲ 1.663.041
Retención DNCP
₲ 63.861
Retención IVA
₲ 498.912
Retención Renta
₲ 665.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 831.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44822
Monto Contrato
₲ 430.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.448.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.056.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande