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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 1.638.832.325
Nro. de Orden de Pago
1500002096
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.543.757
IVA
₲ 156.079.269
Retención DNCP
₲ 5.993.444
Retención IVA
₲ 46.823.781
Retención Renta
₲ 62.431.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 78.039.635
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7984
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44586
Monto Contrato
US$ 1.379.415,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.398.347.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.340.920.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371212
Nombre de la Licitación
Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural