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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 27.347.500
Nro. de Orden de Pago
2000003843
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.268.668
IVA
₲ 2.486.136
Retención DNCP
₲ 95.468
Retención IVA
₲ 745.841
Retención Renta
₲ 994.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.243.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
8241
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45184
Monto Contrato
₲ 998.301.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.972.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.413.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande