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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 80.367.843
Nro. de Orden de Pago
2000002744
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.815.550
IVA
₲ 7.654.080
Retención DNCP
₲ 293.917
Retención IVA
₲ 2.296.224
Retención Renta
₲ 3.061.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.827.040
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8896/22 8921/22
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46097
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.484.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.472.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande