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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000775
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.008.000
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 153.600
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
8382
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45314
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.846.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.032.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande