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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 2.609.097
Nro. de Orden de Pago
2000000029
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.083
IVA
₲ 237.191
Retención DNCP
₲ 9.108
Retención IVA
₲ 71.157
Retención Renta
₲ 94.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 118.595
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8899 8981 8982
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46095
Monto Contrato
₲ 550.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.237.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.700.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande