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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-001184/1185
Nro. de Timbrado
17297216
Monto de la Factura
₲ 98.756.660
Nro. de Orden de Pago
1500026832
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.041.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.751
Retención IVA
₲ 2.693.363
Retención Renta
₲ 3.591.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46619
Monto Contrato
₲ 214.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.233.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.325.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar