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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001111
Nro. de Timbrado
17297216
Monto de la Factura
₲ 78.631.335
Nro. de Orden de Pago
1500026557
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.284.405
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.494
Retención IVA
₲ 2.144.491
Retención Renta
₲ 2.859.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46619
Monto Contrato
₲ 214.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.233.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.325.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar