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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006651/6652
Monto de la Factura
₲ 194.179.000
Nro. de Orden de Pago
1500027574
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.974.828
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 677.861
Retención IVA
₲ 5.295.791
Retención Renta
₲ 7.061.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 184
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46901
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.009.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.974.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436209
Nombre de la Licitación
SERVICIO METALMECANICO PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar