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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001869
Monto de la Factura
₲ 178.350.948
Nro. de Orden de Pago
1500027120
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.223.083
IVA
Retención DNCP
₲ 622.607
Retención IVA
₲ 4.864.117
Retención Renta
₲ 6.485.489
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
PR DL N° 1544/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-47190
Monto Contrato
₲ 178.350.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.195.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.223.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SALA DE INDUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar