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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000205
Monto de la Factura
₲ 1.058.680.000
Nro. de Orden de Pago
1500027912
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.689.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.695.756
Retención IVA
₲ 28.873.091
Retención Renta
₲ 38.497.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 176/26
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-47865
Monto Contrato
₲ 1.058.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.756.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.689.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CADENAS CAÑERAS - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar