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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 12.246.000
Nro. de Orden de Pago
54576
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.640
Retención IVA
₲ 333.982
Retención Renta
₲ 222.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31855
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena para Filtros para VK-GOGA en la modalidad de contrato abierto- Segunda convocatoria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap