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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045658
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 46.999.620
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.270.224
IVA
₲ 4.272.693
Retención DNCP
₲ 165.780
Retención IVA
₲ 1.281.808
Retención Renta
₲ 1.281.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-38129
Monto Contrato
₲ 46.999.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.999.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.270.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central