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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00051
Monto de la Factura
₲ 21.127.200
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.091.582
IVA
₲ 1.920.655
Retención DNCP
₲ 75.290
Retención IVA
₲ 576.197
Retención Renta
₲ 384.131
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-11293
Monto Contrato
₲ 21.127.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.127.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.091.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones