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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027983
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
2275
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.048
IVA
₲ 540.000
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
068/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-33264
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.595.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac